DATA PAGAMENTO | BENEFICIARIO | EMPENHO | PARCELA | VALOR | UNIDADE ORÇAMENTARIA |
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03/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 122 | 0000009 | 945,05 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O ANO DE 2023.
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03/04/2023 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 549 | 0000001 | 442,08 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA MANUTEN??O DO TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO TFD, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESSORIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 002/2022, CONTRATO N? 025/2023.
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03/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 440 | 0000007 | 5141,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ACORDO, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000107-87.2023.8.17.3300.
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03/04/2023 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 568 | 0000002 | 1875,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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03/04/2023 | 4332120000147 - CONGEMAS-COLEGIADO NAC. GEST. MUN. ASSIST. SOCIAL | 333 | 0000002 | 1161,30 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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03/04/2023 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 625 | 0000001 | 1189,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CELULAR (NOKIA) E 01 CELULAR( SANSUNG) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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03/04/2023 | 18738646000136 - TELES & LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LOCACOES | 529 | 0000001 | 1000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RESOLU??O DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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03/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 525 | 0000005 | 459,29 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?-004184326.
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03/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 525 | 0000006 | 459,29 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?-004184326.
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03/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 525 | 0000007 | 463,69 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?-004184326.
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03/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 525 | 0000008 | 471,91 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?-004184326.
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03/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 526 | 0000009 | 143,74 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?- 004184326.
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03/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 526 | 0000010 | 146,29 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?- 004184326.
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03/04/2023 | ***.***.014-** - MAYRA JOANNE MARINHO DA SILCA CORREIA | 335 | 0000004 | 2075,93 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O, CONFORME CONTRATO N? 025/2023.
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03/04/2023 | ***.***.014-** - MAYRA JOANNE MARINHO DA SILCA CORREIA | 335 | 0000005 | 424,07 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O, CONFORME CONTRATO N? 025/2023.
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03/04/2023 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 531 | 0000001 | 2802,50 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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03/04/2023 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 531 | 0000002 | 2802,50 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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03/04/2023 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 532 | 0000001 | 6707,00 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O PESSOAL DE APOIO NAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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03/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000001 | 131,46 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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03/04/2023 | ***.***.184-** - KENIA DANIELE VILELA DE LUCENA | 745 | 0000001 | 424,07 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 026/2023.
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03/04/2023 | ***.***.184-** - KENIA DANIELE VILELA DE LUCENA | 745 | 0000002 | 2075,93 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 026/2023.
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04/04/2023 | ***.***.514-** - JOS? WILSON FERREIRA DE LIMA | 207 | 0000013 | 1200,00 | SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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04/04/2023 | ***.***.328-** - JOSE ELIAS SOBRAL ZUMBA | 390 | 0000004 | 500,00 | SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O, DURANTE O ANO/2023.
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04/04/2023 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 159 | 0000005 | 7793,88 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2022, PROCESSO N? 011/2022, CONTRATO N? 034/2022.
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04/04/2023 | ***.***.884-** - JOSE ROBERTO DE ALMEIDA | 473 | 0000006 | 55,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS BLOGS DA REGI?O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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04/04/2023 | ***.***.514-** - KELLYANE SILVA GURGEL | 495 | 0000003 | 193,92 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE, NO PER?ODO DE MAR?O/2023.
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04/04/2023 | ***.***.514-** - KELLYANE SILVA GURGEL | 495 | 0000004 | 1018,08 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE, NO PER?ODO DE MAR?O/2023.
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04/04/2023 | ***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA | 619 | 0000001 | 179,52 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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04/04/2023 | ***.***.314-** - WILLIAM DE LIMA | 620 | 0000001 | 193,92 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
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04/04/2023 | ***.***.314-** - WILLIAM DE LIMA | 620 | 0000002 | 1018,08 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
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04/04/2023 | ***.***.544-** - CINTIA PORTO SILVA | 621 | 0000001 | 193,92 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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04/04/2023 | ***.***.544-** - CINTIA PORTO SILVA | 621 | 0000002 | 1018,08 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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04/04/2023 | ***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA | 339 | 0000003 | 154,88 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 44 BOLOS DESTINADO AS A??ES REALIZADAS REFERENTES AO DIA DA MULHER, DO MUNIIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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05/04/2023 | ***.***.754-** - JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA | 210 | 0000016 | 55,00 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGA??O DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL EM PORTAIS DA REGI?O, DURANTE O ANO DE 2023.
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10/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 213 | 0000031 | 12080,02 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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10/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 213 | 0000032 | 3101,43 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 269 | 0000015 | 717,81 | SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO 2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 269 | 0000016 | 1759,50 | SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO 2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 265 | 0000009 | 1559,63 | SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O ANO 2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 265 | 0000010 | 1562,96 | SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O ANO 2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 283 | 0000010 | 6636,43 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O ANO 2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 283 | 0000011 | 6622,29 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O ANO 2023.
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10/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 140 | 0000005 | 322,14 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DO DEPOSITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE SITUADO NA RUA CAPIT?O EGIDO DE BARROS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 301 | 0000007 | 5559,52 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O ANO 2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 309 | 0000006 | 10631,71 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O ANO 2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 402 | 0000016 | 2271,44 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 402 | 0000017 | 3381,32 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 402 | 0000018 | 2266,60 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 408 | 0000004 | 339,36 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 410 | 0000008 | 1691,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS M?DICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 438 | 0000008 | 12190,16 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 438 | 0000009 | 12164,18 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 461 | 0000004 | 322,76 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO IPSMP NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 315 | 0000004 | 138240,00 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O DURANTE AS SEMANA SANTA ?S FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 006/2023, PROCESSO N? 006/2023, CONTRATO N?032/2023.
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10/04/2023 | ***.***.954-** - MORGANA COSTA DA SILVA | 492 | 0000005 | 1093,68 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO CONTROLE PARA ARA??O DE TERRAS 2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 636 | 0000002 | 538,38 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVI?OS DE PSF CONTRATADOS, DURANTE O PER?ODO EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 639 | 0000002 | 119,64 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS - CEO (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 641 | 0000001 | 3447,64 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO IPREVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/ 2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 641 | 0000002 | 3455,01 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO IPREVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/ 2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 644 | 0000001 | 963,16 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 644 | 0000002 | 965,22 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 646 | 0000001 | 309,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - CONTRATADOS, EXERCICIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 648 | 0000002 | 299,10 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 652 | 0000001 | 969,26 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVO, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 652 | 0000002 | 971,33 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVO, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 655 | 0000001 | 10011,98 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 655 | 0000002 | 10033,36 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 660 | 0000001 | 9180,93 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 660 | 0000002 | 9200,54 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 661 | 0000001 | 15596,21 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 674 | 0000001 | 7207,59 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVI?OS DE PSF - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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10/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 674 | 0000002 | 7192,23 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVI?OS DE PSF - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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11/04/2023 | 10345653000166 - SUSAN C. CORREIA PADILHA | 179 | 0000007 | 1450,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O ANO 2023.
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11/04/2023 | ***.***.414-** - MARIA IN?Z ROUXINOL DE OLIVEIRA | 195 | 0000012 | 606,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO PEIXOTO, N?46, CENTRO, S?O JO?O/PE. COM OBJETIVO DE SEDIAR A CENTRAL DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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11/04/2023 | ***.***.504-** - FERNANDO SOARES DA SILVA | 199 | 0000009 | 800,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, N?170, CENTRO, S?O JO?O/PE. COM OBJETIVO DE SER UTILIZADO COMO DEP?SITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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11/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 157 | 0000004 | 73,46 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO AO PR?DIO DO CREAS, SITUADO NA RUA MANOEL RODRIGUES N? 66, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 169 | 0000005 | 120,86 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO AO PR?DIO DO SCFV, SITUADO NA RUA MANOEL RODRIGUES N? 25, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 34 | 0000004 | 66,00 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 0073/2022.
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11/04/2023 | 5613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 259 | 0000011 | 67252,50 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?017/2021, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO.
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11/04/2023 | 5613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 259 | 0000012 | 6108,44 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?017/2021, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO.
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11/04/2023 | 5613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 259 | 0000013 | 67252,50 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?017/2021, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO.
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11/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 296 | 0000013 | 74,32 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA??O, SITUADA NA RUA DOM MOURA N? 28, CENTRO, S?O JO?O/PE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.544-** - GABRIEL HENRIQUE ALVES FERREIRA | 300 | 0000008 | 201,60 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE - PE
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11/04/2023 | ***.***.814-** - JOSE GENAILSON DA SILVA | 384 | 0000003 | 347,90 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, 344 - CENTRO S?O JO?O, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE DA RUA DA LIBERDADE,CONFORME CONTRATO N? 010/2023.
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11/04/2023 | ***.***.854-** - ANA CAROLINA RODRIGUES DE MELO SILVA | 385 | 0000003 | 690,71 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZA??ES ODONTOLOGICAS - CEO,CONFORME CONTRATO N? 002/2023.
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11/04/2023 | 14301613000173 - EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 375 | 0000002 | 14000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA EM GEST?O P?BLICA E REPRESENTA??O JUDICIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O. CONTRATO N?02/2021, PROCESSO N?06/2021, REFERENTE AO 2? TERMO ADITIVO, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.774-** - JOAS ANDRADE FILHO | 190 | 0000007 | 632,71 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES N? 97, CENTRO S?O JO?O/PE. COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.
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11/04/2023 | ***.***.734-** - EDMUNDO PEDROSA PIMENTEL JUNIOR | 191 | 0000009 | 738,16 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM JOS? VILELA, N?059. COM OBJETIVO DE SEDIAR A CASA DOS CONSELHOS DURANTE O PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.
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11/04/2023 | ***.***.178-** - MARIA IANDIRA ELOI. | 193 | 0000009 | 1000,00 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO PEIXOTO N? 146, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.
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11/04/2023 | ***.***.734-** - EDMUNDO PEDROSA PIMENTEL JUNIOR | 130 | 0000006 | 2200,00 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL JO?O FERNANDES N? 238, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, O MESMO IR? SEDIAR A CASA DA CULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE CONFORME CONTRATO, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.844-** - JOAO LUDUGERO CORREIA | 131 | 0000006 | 2000,00 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA AUGUSTO PEIXOTO, N? 83, DESTINADO A SEDIAR 03 (TR?S) SALAS DE AULA PARA EDUCA??O ESPECIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.294-** - MARIA DOS SANTOS SILVA | 133 | 0000005 | 800,00 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA CAPIT?O EGIDO DE BARROS S?O JO?O-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.774-** - SEVERINO JERONIMO DA SILVA | 135 | 0000006 | 1800,00 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.664-** - BENEDITO HOR?CIO RIBEIRO | 136 | 0000007 | 600,00 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 141 | 0000006 | 70,23 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL JO?O FERNANDES N? 238, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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11/04/2023 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 160 | 0000005 | 57437,83 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2022, PROCESSO N? 011/2022, CONTRATO N? 033/2022.
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11/04/2023 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 162 | 0000006 | 1650,25 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2022, PROCESSO N? 011/2022, CONTRATO N? 035/2022.
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11/04/2023 | 12660452000340 - IGREJA COMUNIDADE EVANGELICA KERIGMA | 137 | 0000009 | 288,40 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA ANTONIO VILELA, N? 168, DESTINADO A SEDIAR 03 (TR?S) SALAS DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | 12660452000340 - IGREJA COMUNIDADE EVANGELICA KERIGMA | 137 | 0000010 | 2400,00 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA ANTONIO VILELA, N? 168, DESTINADO A SEDIAR 03 (TR?S) SALAS DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.758-** - ALONSO FERREIRA DE MORAES | 145 | 0000006 | 138,24 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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11/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 366 | 0000004 | 942,02 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PO?OS) SITIO BREJINHO N?100, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 484 | 0000004 | 15610,49 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL ( ?LEO DIESEL S10 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
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11/04/2023 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 484 | 0000005 | 2190,29 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL ( ?LEO DIESEL S10 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
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11/04/2023 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 485 | 0000004 | 1491,71 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
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11/04/2023 | 5660942000110 - CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA | 505 | 0000003 | 19566,79 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME TABELA DO SUS,REFERENTE A CHAMADA P?BLICA 02/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES.DURANTE O ANO 2023.
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11/04/2023 | 5660942000110 - CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA | 506 | 0000002 | 1919,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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11/04/2023 | 5660942000110 - CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA | 506 | 0000003 | 157,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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11/04/2023 | 5660942000110 - CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA | 507 | 0000002 | 2830,89 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOL?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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11/04/2023 | 5660942000110 - CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA | 507 | 0000003 | 488,58 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOL?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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11/04/2023 | 43398289000151 - MARIA WALCELLY OLIVEIRA DE ALMEIDA 04179836467 | 508 | 0000002 | 1400,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIA??O DOS INDICADORES E METAS DO PREVINE BRASIL - ESUS.
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11/04/2023 | ***.***.164-** - ALBERTO JUNIO DA SILVA | 499 | 0000006 | 2416,15 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DA ?LTIMA PARTE DO FORRO PVC NO PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR O COPE (CENTRAL DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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11/04/2023 | ***.***.824-** - MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | 334 | 0000003 | 1500,00 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AUX?LIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELENO FERREIRA DE LIMA FILHO.
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11/04/2023 | 41017860000115 - M. LEITE DE FREITAS RODRIGUES | 263 | 0000006 | 3000,00 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, APOIO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O/PE DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | 41017860000115 - M. LEITE DE FREITAS RODRIGUES | 263 | 0000007 | 3000,00 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, APOIO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O/PE DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, DURANTE O ANO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.074-** - VALDENIA DE MIRANDA MOURA | 487 | 0000007 | 11863,31 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEIS SITUADOS NO SITIO OLHO D-AGUA E VARZEA DO BARRO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, EM ATENDIMENTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA DE ACESSO A TERRA, MEDIANTE DISPEN?A DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?023/2023.
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11/04/2023 | ***.***.074-** - VALDENIA DE MIRANDA MOURA | 501 | 0000002 | 5000,00 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA AV. CORONEL JO?O FERNANDES NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, MEDIANTE DISPENSA DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?023/2023.
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11/04/2023 | ***.***.534-** - IVONETE DOS SANTOS LIMA | 615 | 0000001 | 16,80 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM ARCOVERDE/PE.
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11/04/2023 | ***.***.704-** - WESLEY JOSE MELO DA SILVA | 665 | 0000001 | 50,40 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE/PE.
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11/04/2023 | ***.***.504-** - MARIA VITORIA IZIDORIO DE SOUZA | 667 | 0000001 | 100,80 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE/PE.
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11/04/2023 | ***.***.604-** - JOS? MIGUEL DE LIRA IRM?O | 669 | 0000001 | 84,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM CARUARU-PE.
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11/04/2023 | ***.***.604-** - JOS? MIGUEL DE LIRA IRM?O | 669 | 0000002 | 285,60 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM CARUARU-PE.
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11/04/2023 | 18385669001003 - ROSIANE MARTINS DA SILVA | 316 | 0000005 | 6158,13 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000002 | 104,13 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000003 | 139,42 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000004 | 980,77 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000005 | 147,41 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000006 | 227,34 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000007 | 151,57 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000008 | 221,11 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000009 | 146,33 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000010 | 144,99 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000011 | 147,41 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000012 | 221,11 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000013 | 361,85 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 9753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | 697 | 0000014 | 199,26 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 4892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 698 | 0000001 | 156,18 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 4892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 698 | 0000002 | 104,13 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 4892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 698 | 0000003 | 156,18 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 4892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 698 | 0000004 | 104,13 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 4892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 698 | 0000005 | 164,82 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 4892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 698 | 0000006 | 156,18 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 4892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 698 | 0000007 | 195,23 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 4892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 698 | 0000008 | 704,33 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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11/04/2023 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 742 | 0000001 | 950,73 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
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11/04/2023 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 742 | 0000002 | 779,65 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
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11/04/2023 | ***.***.534-** - IVONETE DOS SANTOS LIMA | 744 | 0000001 | 16,80 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM ARCOVERDE/PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000017 | 2959,52 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000018 | 5332,70 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000019 | 961,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000020 | 3322,30 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000021 | 3555,92 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000022 | 528,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000023 | 932,40 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000024 | 4260,43 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000025 | 612,35 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000026 | 2292,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000027 | 142,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000028 | 2106,95 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000029 | 176,40 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000030 | 267,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000026 | 3151,65 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000027 | 257,50 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000028 | 3598,60 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000029 | 40,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000030 | 1644,60 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000031 | 150,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000032 | 739,50 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000033 | 75,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000034 | 601,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000035 | 381,50 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000036 | 134,40 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000037 | 1082,50 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000038 | 124,80 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000039 | 5790,51 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000040 | 627,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000041 | 810,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000042 | 442,40 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000043 | 535,80 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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12/04/2023 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 213 | 0000040 | 14625,49 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0043/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N? 012/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS E ENSINO FUNDAMENTAL.
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12/04/2023 | 10776647000163 - I. F. TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME | 359 | 0000004 | 1172,48 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS COLETIVOS COM CONDUTOR PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA GRATUITA E REGULAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 009/2022, PROCESSO N? 012/2022, CONTRATO N? 037/2022.
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12/04/2023 | 10776647000163 - I. F. TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME | 359 | 0000005 | 110045,72 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS COLETIVOS COM CONDUTOR PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA GRATUITA E REGULAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 009/2022, PROCESSO N? 012/2022, CONTRATO N? 037/2022.
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12/04/2023 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 719 | 0000001 | 5572,20 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 130 | 0000005 | 2471,81 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL FATURA 11/2022.
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13/04/2023 | 292117 - BANCO DO BRASIL S A | 214 | 0000024 | 66,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.014-** - ANGELA MARIA SOBRAL DA SILVA | 171 | 0000008 | 95,20 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
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13/04/2023 | ***.***.074-** - PAULO RIBEIRO DE MELO | 174 | 0000010 | 644,57 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 293 | 0000010 | 7056,20 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DURANTE O ANO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 295 | 0000013 | 4231,85 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF-S DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, DURANTE O ANO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 295 | 0000014 | 313,25 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF-S DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, DURANTE O ANO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.544-** - GABRIEL HENRIQUE ALVES FERREIRA | 300 | 0000009 | 168,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE - PE
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000031 | 518,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000032 | 16489,36 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 311 | 0000033 | 8,08 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000044 | 2138,40 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000045 | 4455,05 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000046 | 3950,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000047 | 19342,25 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000048 | 15159,50 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000049 | 20164,90 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 312 | 0000050 | 22030,18 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 36226970000157 - ALDA LUCIA SEVERIANO LOPES 51191610497 | 360 | 0000004 | 2000,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFER?NCIA E COORDENA??O DE APOIO AO SITEMA DE REGULA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 9433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES | 362 | 0000001 | 1460,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO GASOSO MEDICINALCARGA G C/1M? E 3,5? M DESTINADO AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N?0030/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2021 E CONTRATO N? 178/2021, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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13/04/2023 | 9433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES | 363 | 0000004 | 8820,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO GASOSO MEDICINAL C/7M? DESTINADO AS NECESSIDADES DO COVID-19, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N?0030/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2021 E CONTRATO N? 178/2021, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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13/04/2023 | 34216136000155 - ALEX MACHADO SILVA E CIA LTDA | 365 | 0000003 | 220,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS ODONTOL?GICOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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13/04/2023 | 34216136000155 - ALEX MACHADO SILVA E CIA LTDA | 365 | 0000004 | 100,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS ODONTOL?GICOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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13/04/2023 | 44596130000104 - S T M DIAS | 386 | 0000003 | 14896,61 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 01/2023.
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13/04/2023 | 44596130000104 - S T M DIAS | 386 | 0000004 | 23221,36 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 01/2023.
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13/04/2023 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 134 | 0000007 | 5460,00 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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13/04/2023 | ***.***.758-** - ALONSO FERREIRA DE MORAES | 145 | 0000007 | 725,76 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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13/04/2023 | ***.***.224-** - JOSE ELIVELTON FERREIRA PL?CIDO | 195 | 0000014 | 411,20 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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13/04/2023 | ***.***.454-** - BRUNA MELIANA CORREIA DE ARAUJO | 553 | 0000002 | 33,60 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE/PE.
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13/04/2023 | 47513522000150 - RTA SAUDE LTDA | 558 | 0000001 | 11840,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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13/04/2023 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 560 | 0000007 | 14592,74 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2022 E CONTRATO N? 80/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 592 | 0000001 | 8297,22 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2022 E CONTRATO N? 81/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SAUDE, CONFORME 2? TERMO ADITIVO.
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13/04/2023 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 592 | 0000002 | 9878,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2022 E CONTRATO N? 81/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SAUDE, CONFORME 2? TERMO ADITIVO.
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13/04/2023 | ***.***.044-** - BRENO BARBOSA NUNES BEZERRA | 519 | 0000002 | 190,56 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS REFERENTE A DIVIDAS CONSOLIDADAS DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA FEDERAL.
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13/04/2023 | ***.***.044-** - BRENO BARBOSA NUNES BEZERRA | 519 | 0000003 | 1000,44 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS REFERENTE A DIVIDAS CONSOLIDADAS DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA FEDERAL.
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13/04/2023 | 45815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA | 611 | 0000002 | 4420,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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13/04/2023 | 45815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA | 611 | 0000003 | 1551,24 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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13/04/2023 | 45815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA | 612 | 0000002 | 1254,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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13/04/2023 | 45815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA | 612 | 0000003 | 2790,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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13/04/2023 | ***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA | 619 | 0000002 | 942,48 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | ***.***.574-** - BRUNA MILENA ALVES FERREIRA DA SILVA | 666 | 0000001 | 16,80 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE/PE.
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13/04/2023 | ***.***.954-** - ADALBERTO DE SOUZA COSTA | 668 | 0000001 | 84,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM CARUARU-PE.
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13/04/2023 | ***.***.954-** - ADALBERTO DE SOUZA COSTA | 668 | 0000002 | 151,20 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM CARUARU-PE.
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13/04/2023 | 18385669001003 - ROSIANE MARTINS DA SILVA | 699 | 0000001 | 393,73 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 717 | 0000001 | 8963,94 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) COMPRESSORES ODONTOLOGICOS PARA NECESSIDAES DAS UBS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 718 | 0000001 | 4729,56 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01( UM ) AUTOCLAVE ODONTOLOGICOS PARA NECESSIDAES DAS UBS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 36057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI | 732 | 0000001 | 548,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PERSONALIZADO DESTINADO A MANUTEN??O DAS AC?ES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 36057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI | 733 | 0000001 | 750,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PERSONALIZADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 36057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI | 734 | 0000001 | 2932,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PERSONALIZADO DESTINADO A MANUTEN??O E QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 36057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI | 735 | 0000001 | 540,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PERSONALIZADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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13/04/2023 | 29556314000157 - NUTRIQUALY NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | 739 | 0000001 | 934,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE NEOCATE LCP 400G - DANONE, PARA DISTRIBUI??O AOS PORTADORES DE USO ALIMENTAR ESPECIAL.
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14/04/2023 | 41210214000170 - DIVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 07459615412 | 380 | 0000002 | 1697,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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17/04/2023 | ***.***.014-** - ANGELA MARIA SOBRAL DA SILVA | 171 | 0000009 | 599,76 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
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17/04/2023 | 33765202000183 - J A S SERVICOS E LOCACOES LTDA | 193 | 0000010 | 3350,00 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA T?CNICA/OPERACIONAL, CONTROLE E FISCALIZA??O DE OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O, CONFORME CONTRATO N? 009/2023.
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17/04/2023 | 5613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 324 | 0000019 | 22291,50 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIA??O OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?017/2021, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO.
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17/04/2023 | 9381001000106 - JOSE MARIA ALVES MARTINS - RESTAURANTE MARTINS -ME | 336 | 0000003 | 1825,00 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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17/04/2023 | ***.***.754-** - JOSE RAFAEL DA SILVA ALVES | 515 | 0000003 | 302,40 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE TERRENO DO PARQUE DE EXPOSI??O JOS? JERONIMO DA SILVA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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17/04/2023 | ***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA | 339 | 0000004 | 813,12 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 44 BOLOS DESTINADO AS A??ES REALIZADAS REFERENTES AO DIA DA MULHER, DO MUNIIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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17/04/2023 | ***.***.964-** - MAGNO DE MELO SILVA | 343 | 0000003 | 800,00 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DURANTE O ANO DE 2023.
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17/04/2023 | 5613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 720 | 0000001 | 1760,91 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE 12(DOZE) AUTOM?VEL POPULAR TIPO PASSEIO TERCEIRIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?019/2021, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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17/04/2023 | 5613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 720 | 0000002 | 19781,10 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE 12(DOZE) AUTOM?VEL POPULAR TIPO PASSEIO TERCEIRIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?019/2021, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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17/04/2023 | 5613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 721 | 0000001 | 15824,88 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE 12(DOZE) AUTOM?VEL POPULAR TIPO PASSEIO TERCEIRIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?019/2021, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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18/04/2023 | 44596130000104 - S T M DIAS | 172 | 0000007 | 2764,71 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 002/2023.
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18/04/2023 | 36296640000138 - ANA FABIOLA RODRIGUES DE FREITAS 96106212449 | 177 | 0000006 | 900,00 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE COPIADORA PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O.
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18/04/2023 | ***.***.884-** - JOSE ROBERTO DE ALMEIDA | 473 | 0000007 | 445,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS BLOGS DA REGI?O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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18/04/2023 | 36296640000138 - ANA FABIOLA RODRIGUES DE FREITAS 96106212449 | 594 | 0000001 | 670,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS EM IMPRESSORAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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18/04/2023 | 28823356000144 - CASA REAL BUFFET & EVENTOS LTDA | 294 | 0000008 | 6250,00 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BUF? PARA INAUGURA??O DA REFORMA DA SECRETRIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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18/04/2023 | 10776647000163 - I. F. TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME | 359 | 0000006 | 7020,09 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS COLETIVOS COM CONDUTOR PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA GRATUITA E REGULAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 009/2022, PROCESSO N? 012/2022, CONTRATO N? 037/2022.
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18/04/2023 | 10776647000163 - I. F. TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME | 359 | 0000007 | 15577,22 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS COLETIVOS COM CONDUTOR PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA GRATUITA E REGULAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 009/2022, PROCESSO N? 012/2022, CONTRATO N? 037/2022.
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19/04/2023 | 18530841000176 - M. M. LOPES VICENTE | 318 | 0000008 | 3680,00 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSTALA??O DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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20/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 213 | 0000033 | 9796,21 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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20/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 213 | 0000034 | 319,94 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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20/04/2023 | ***.***.884-** - MARIA JOSEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ARAUJO | 314 | 0000004 | 105,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS A SERVIDORA MARIA JOSEANE ALMEIDA DE O.ARA?JO, PORTADOR DO CPF DE N? 033.---.----39, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.964-** - KELLE FERREIRA NUNES | 317 | 0000006 | 45,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA PARA SERVIDORA KELLE FERREIRA NUNES, PORTADORA DO CPF N? 102.---.----42 CARGO- TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.844-** - LUIS DE MOURA AMORIM JUNIOR | 319 | 0000006 | 210,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR LUIS DE MOURA AMORIM JUNIOR, PORTADOR DO CPF N? 351.---.----34 CARGO- M?DICO, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.324-** - SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI | 321 | 0000004 | 45,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR SERGIO HOLANDA CAVALCANTE, MATRICULA N? 1018 CARGO- M?DICO(PLANT?O), COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.404-** - MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA | 322 | 0000006 | 45,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA SERVIDORA MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA, PORTADORA DO CPF N? 710.---.----68 CARGO- TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.834-** - GERSON MARQUES DE MENDON?A | 333 | 0000003 | 120,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA SERVIDOR GERSON MARQUES DE MENDON?A, MATRICULA N? 1014 CARGO- ENFERMEIRO, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.164-** - MARIA DE LURDES B. DA SILVA | 334 | 0000004 | 60,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA SERVIDORA MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA, MATRICULA N? 14669, CARGO- T?C. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.024-** - DRAYTON VILELA DA ROCHA | 336 | 0000004 | 1275,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR DRAYTON VILELA DA ROCHA, MATRICULA N? 14403 CARGO- MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O , PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.684-** - MARCOS ALVES DE SOUZA | 350 | 0000010 | 90,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ALVES DE SOUZA, MATRICULA N? 14393 CARGO- MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | 40876269000150 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 168 | 0000010 | 19177,43 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 30%, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022, PROCESSO N? 017/2022, CONTRATO N? 0057/2022.
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20/04/2023 | ***.***.884-** - ALOISIO MARIEL BALBINO MURICY | 509 | 0000002 | 270,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR ALOIZIO MARIEL BALBINO MURICY, PORTADOR DA MATRICULA N? 1255 CARGO-MOTORISTA(PLANT?O), COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.034-** - FRANCISCO LOPES PIMENTEL JUNIOR | 510 | 0000002 | 510,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR FRANCISCO LOPES PIMENTEL JUNIOR, CPF N? 104.---.----60, CARGO- MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O,PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.334-** - LEIDJANE MIRANDA DE ARA?JO | 514 | 0000003 | 105,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA SERVIDORA LEIDJANE MIRANDA DE ARAUJO, MATRICULA N? 14382 CARGO- TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.834-** - MARIA GRACIETE SANTOS LIMA | 520 | 0000002 | 45,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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20/04/2023 | ***.***.744-** - PAULO JOS? PEREIRA DA SILVA | 521 | 0000002 | 60,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR PAULO JOS? PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF N? 074.---.----17 CARGO- M?DICO, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.014-** - VALDEREDO BARBOZA LIRA | 538 | 0000003 | 1100,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTE DO PRAGAMA M?DICOS PELO BRASIL, LOTADOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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20/04/2023 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 568 | 0000003 | 2125,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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20/04/2023 | ***.***.524-** - EVELINE DAYANE PORTUGAL SIQUEIRA | 581 | 0000001 | 60,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,NO EXERCICIO 2023.
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20/04/2023 | ***.***.724-** - EUG?NIA VIRG?NIA DA SILVA MARTINS | 582 | 0000001 | 45,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,NO EXERC?CIO 2023.
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20/04/2023 | ***.***.594-** - MARIA FABIANA DA SILVA | 583 | 0000001 | 60,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,NO EXERC?CIO 2023.
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20/04/2023 | ***.***.184-** - MARIA DE JESUS DUARTE FIGUEIREDO | 584 | 0000001 | 60,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,NO EXERC?CIO 2023.
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20/04/2023 | ***.***.014-** - ANDERSON BRUNO TEMOTEO AGOSTINHO | 585 | 0000001 | 555,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON BRUNO TEMOTEO AGOSTINHO, MATRICULA N? 14370 CARGO- MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.104-** - FAGNER MARQUES FIGUEREDO | 586 | 0000001 | 285,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR FAGNER MARQUES FIGUEREDO, CPF N? 054.---.----09, CARGO- MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
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20/04/2023 | ***.***.104-** - ELTON DOUGLAS DA SILVA SANTANA | 587 | 0000001 | 285,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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20/04/2023 | ***.***.214-** - AMILTON DE OLIVEIRA SATIAGO JUNIOR | 497 | 0000004 | 400,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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20/04/2023 | 21948687000161 - JORGE WELLINGTON LIMA DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 517 | 0000003 | 1622,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ACORDO, RELATIVO AO PROCESSO N? 000030-11.2016.8.17.3300.
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20/04/2023 | 9446800000105 - ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS - ME | 613 | 0000001 | 524,50 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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20/04/2023 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 368 | 0000002 | 246,80 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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20/04/2023 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 530 | 0000001 | 6669,00 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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20/04/2023 | ***.***.354-** - JANDIEL DA SILVA CONCERVA | 533 | 0000001 | 22,88 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CAPINA??O NO ENTORNO DO A?UDE MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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20/04/2023 | 61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 834 | 0000001 | ,64 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVA??O DO SEGURO TOTAL DO VE?CULO DO TFD MARCOPOLO MINIBUS VOLARE FIORINO PLACA - PCN-0842. (10 PARCELAS).
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 635 | 0000003 | 2922,99 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 636 | 0000003 | 8422,50 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVI?OS DE PSF CONTRATADOS, DURANTE O PER?ODO EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 638 | 0000003 | 481,74 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS - CEO (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 639 | 0000003 | 1116,34 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS - CEO (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 640 | 0000003 | 3121,99 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 642 | 0000003 | 576,01 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 645 | 0000003 | 185,53 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - CONTRATADOS, EXERCICIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 647 | 0000003 | 648,72 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 648 | 0000003 | 1720,53 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 649 | 0000003 | 949,42 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 653 | 0000003 | 15674,55 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 656 | 0000003 | 10241,88 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 670 | 0000003 | 10043,46 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 339 | 0000006 | 87486,65 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 339 | 0000007 | 41591,62 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 747 | 0000001 | 52731,63 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 748 | 0000001 | 2601,27 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 754 | 0000001 | 5416,34 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 754 | 0000002 | 4695,45 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 757 | 0000001 | 1421,64 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULAT?RIO CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 758 | 0000001 | 1087,49 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 759 | 0000001 | 179,46 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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24/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 761 | 0000001 | 11715,43 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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25/04/2023 | 292117 - BANCO DO BRASIL S A | 214 | 0000025 | 11,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
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25/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 294 | 0000010 | 4460,08 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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25/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 294 | 0000011 | 6860,55 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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25/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 294 | 0000012 | 52548,32 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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25/04/2023 | 37885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 617 | 0000001 | 3000,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO DE N? 023/2023.
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25/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 345 | 0000002 | 179,46 | FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??O PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
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25/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 351 | 0000009 | 82574,07 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O ANO DE 2023.
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25/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 353 | 0000003 | 5661,52 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O ANO DE 2023.
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25/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 341 | 0000004 | 76938,05 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCA??O INFANTIL - PRE- ESCOLAR- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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25/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 344 | 0000005 | 14040,41 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUND - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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25/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 344 | 0000006 | 16864,19 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUND - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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25/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 347 | 0000006 | 28352,07 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUCA??O INFANTIL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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25/04/2023 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 367 | 0000005 | 220,00 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 274 | 0000014 | 390,60 | SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 275 | 0000011 | 24935,51 | SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO (GABINETE DO PREFEITO), DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 260 | 0000012 | 1656,15 | SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS) DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 262 | 0000012 | 2449,67 | SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 277 | 0000010 | 2068,83 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 278 | 0000014 | 1562,40 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 280 | 0000014 | 8625,02 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 285 | 0000011 | 2707,98 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (PENSIONISTAS), DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 286 | 0000013 | 6143,83 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREVIS (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 288 | 0000013 | 3667,23 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 294 | 0000013 | 189635,65 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 294 | 0000014 | 79142,25 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 559 | 0000001 | 3575,39 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000194 - 43.2023.8.17.3300.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 561 | 0000002 | 1532,31 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS CONTRATUAIS RELACIONADAS AO PROCESSO N? 0000194 - 43.2023.8.17.3300.
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26/04/2023 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 376 | 0000006 | 29681,12 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 045/2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 339 | 0000008 | 221724,59 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 339 | 0000009 | 226177,44 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 341 | 0000005 | 9446,54 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCA??O INFANTIL - PRE- ESCOLAR- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 344 | 0000007 | 11852,12 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUND - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 345 | 0000004 | 2511,47 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO IPREVIS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EJA EFETIVOS, DURANTE O ANO 2023.
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26/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 346 | 0000006 | 11713,33 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO IPREVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCA??O INFANTIL - PRE-ESCOLA - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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27/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 213 | 0000035 | 168,79 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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27/04/2023 | 9769035000164 - COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 364 | 0000002 | 16076,92 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O ANO 2023.
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27/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 383 | 0000004 | 282,35 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS E CONTRATADOS.
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27/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 383 | 0000005 | 11712,01 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS E CONTRATADOS.
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27/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 383 | 0000006 | 2517,37 | SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS E CONTRATADOS.
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27/04/2023 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 382 | 0000001 | 468,00 | FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBA PARA MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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28/04/2023 | 292117 - BANCO DO BRASIL S A | 214 | 0000026 | 343,98 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | 292117 - BANCO DO BRASIL S A | 214 | 0000027 | 100,50 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | 292117 - BANCO DO BRASIL S A | 214 | 0000028 | 533,49 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | 292117 - BANCO DO BRASIL S A | 214 | 0000029 | 11,50 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | 292117 - BANCO DO BRASIL S A | 214 | 0000030 | 67,06 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | 292117 - BANCO DO BRASIL S A | 214 | 0000031 | 22,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 213 | 0000036 | ,77 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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28/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 213 | 0000037 | ,15 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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28/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 213 | 0000038 | ,10 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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28/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 213 | 0000039 | 5,84 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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28/04/2023 | ***.***.984-** - ANA BEATRIZ MATTOS RODRIGUES | 182 | 0000018 | 193,92 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | ***.***.984-** - ANA BEATRIZ MATTOS RODRIGUES | 182 | 0000019 | 1018,08 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | ***.***.734-** - ?YLA NAYARA DE MATOS SOUZA | 183 | 0000015 | 1512,00 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE ARQUIVOS DE OBRAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | ***.***.464-** - LU?S FELIPE CORDEIRO OLIVEIRA TORRES | 184 | 0000013 | 2075,93 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZA??O E CONSULTORIA T?CNICA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | ***.***.634-** - ANDREISSON LINCOLIN DE OLIVEIRA BARRETO | 189 | 0000015 | 446,75 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS DE ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO DE SERVI?O 013/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 267 | 0000011 | 1828,99 | SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 274 | 0000015 | 4817,40 | SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 263 | 0000005 | 1921,80 | SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO (EFETIVOS) DESPESAS VARIAV?IS, DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 277 | 0000011 | 9857,97 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 278 | 0000015 | 20181,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 280 | 0000015 | 25420,26 | SECRETARIA DE ADMINISTRA??O |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 288 | 0000014 | 17645,77 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 297 | 0000010 | 7324,32 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 298 | 0000006 | 1269,45 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) DESPESAS VARI?VEIS, DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 302 | 0000012 | 2929,50 | SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 303 | 0000011 | 714,10 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 308 | 0000005 | 2251,03 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESA COM F?RIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O ANO DE 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 310 | 0000009 | 4233,63 | SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
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28/04/2023 | 292117 - BANCO DO BRASIL S A | 479 | 0000005 | 369,73 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 580 | 0000003 | 387,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 11468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM | 593 | 0000004 | 1861,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DO CONS?RCIO P?BLICO DA CODEAM, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABAM, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
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28/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 522 | 0000003 | 350,48 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, (MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DE EXERC?CIO ANTERIORES), PGFN-SISPAR-007825694.
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28/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 523 | 0000003 | 152,71 | SECRETARIA DE FINAN?AS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, (MULTAS E JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DE EXERC?CIO ANTERIORES), PGFN-SISPAR-007825694.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 635 | 0000004 | 36440,81 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 638 | 0000004 | 5941,46 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS - CEO (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 640 | 0000004 | 11605,23 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 642 | 0000004 | 3538,31 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 643 | 0000002 | 119,64 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM SAL?RIO FAM?LIA DO IPREVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 645 | 0000004 | 2288,27 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - CONTRATADOS, EXERCICIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 647 | 0000004 | 7861,28 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 649 | 0000004 | 3447,82 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 650 | 0000002 | 558,00 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 651 | 0000002 | 119,64 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 653 | 0000004 | 23645,85 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 654 | 0000002 | 234,36 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 656 | 0000004 | 32893,67 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 657 | 0000002 | 890,48 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 658 | 0000002 | 957,12 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 659 | 0000002 | 1323,58 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM F?RIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 670 | 0000004 | 23049,82 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 671 | 0000002 | 2864,40 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 672 | 0000002 | 598,20 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA IPREVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO | 673 | 0000002 | 1274,53 | SECRETARIA DE SA?DE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM F?RIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
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28/04/2023 | ***.***.834-** - FERNANDA BIANCA DE MOURA MENDES | 346 | 000000 |