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ORDEM CRONOLOGICA DOS PAGAMENTOS  
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DATA PAGAMENTOBENEFICIARIOEMPENHOPARCELAVALORUNIDADE ORÇAMENTARIA
03/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO1220000009945,05SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O ANO DE 2023.
03/04/20235340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA5490000001442,08SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA MANUTEN??O DO TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO TFD, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESSORIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 002/2022, CONTRATO N? 025/2023.
03/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO44000000075141,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ACORDO, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000107-87.2023.8.17.3300.
03/04/202310517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP56800000021875,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
03/04/20234332120000147 - CONGEMAS-COLEGIADO NAC. GEST. MUN. ASSIST. SOCIAL33300000021161,30FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
03/04/202333461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840062500000011189,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CELULAR (NOKIA) E 01 CELULAR( SANSUNG) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
03/04/202318738646000136 - TELES & LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LOCACOES52900000011000,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RESOLU??O DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
03/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF5250000005459,29SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?-004184326.
03/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF5250000006459,29SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?-004184326.
03/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF5250000007463,69SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?-004184326.
03/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF5250000008471,91SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?-004184326.
03/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF5260000009143,74SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?- 004184326.
03/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF5260000010146,29SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N?- 004184326.
03/04/2023***.***.014-** - MAYRA JOANNE MARINHO DA SILCA CORREIA33500000042075,93SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O, CONFORME CONTRATO N? 025/2023.
03/04/2023***.***.014-** - MAYRA JOANNE MARINHO DA SILCA CORREIA3350000005424,07SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O, CONFORME CONTRATO N? 025/2023.
03/04/202342287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 0770926444153100000012802,50SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
03/04/202342287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 0770926444153100000022802,50SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
03/04/202342287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 0770926444153200000016707,00SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O PESSOAL DE APOIO NAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
03/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000001131,46SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
03/04/2023***.***.184-** - KENIA DANIELE VILELA DE LUCENA7450000001424,07SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 026/2023.
03/04/2023***.***.184-** - KENIA DANIELE VILELA DE LUCENA74500000022075,93SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 026/2023.
04/04/2023***.***.514-** - JOS? WILSON FERREIRA DE LIMA20700000131200,00SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
04/04/2023***.***.328-** - JOSE ELIAS SOBRAL ZUMBA3900000004500,00SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O, DURANTE O ANO/2023.
04/04/202310517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP15900000057793,88SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2022, PROCESSO N? 011/2022, CONTRATO N? 034/2022.
04/04/2023***.***.884-** - JOSE ROBERTO DE ALMEIDA473000000655,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS BLOGS DA REGI?O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
04/04/2023***.***.514-** - KELLYANE SILVA GURGEL4950000003193,92SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE, NO PER?ODO DE MAR?O/2023.
04/04/2023***.***.514-** - KELLYANE SILVA GURGEL49500000041018,08SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE, NO PER?ODO DE MAR?O/2023.
04/04/2023***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA6190000001179,52SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
04/04/2023***.***.314-** - WILLIAM DE LIMA6200000001193,92SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
04/04/2023***.***.314-** - WILLIAM DE LIMA62000000021018,08SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
04/04/2023***.***.544-** - CINTIA PORTO SILVA6210000001193,92SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
04/04/2023***.***.544-** - CINTIA PORTO SILVA62100000021018,08SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
04/04/2023***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA3390000003154,88FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 44 BOLOS DESTINADO AS A??ES REALIZADAS REFERENTES AO DIA DA MULHER, DO MUNIIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
05/04/2023***.***.754-** - JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA210000001655,00FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGA??O DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL EM PORTAIS DA REGI?O, DURANTE O ANO DE 2023.
10/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF213000003112080,02SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
10/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF21300000323101,43SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO2690000015717,81SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO 2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO26900000161759,50SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO 2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO26500000091559,63SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O ANO 2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO26500000101562,96SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O ANO 2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO28300000106636,43SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O ANO 2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO28300000116622,29SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O ANO 2023.
10/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO1400000005322,14SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DO DEPOSITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE SITUADO NA RUA CAPIT?O EGIDO DE BARROS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO30100000075559,52SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O ANO 2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO309000000610631,71SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O ANO 2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO40200000162271,44SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO40200000173381,32SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO40200000182266,60SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO4080000004339,36SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO41000000081691,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS M?DICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO438000000812190,16SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO438000000912164,18SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO4610000004322,76SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO IPSMP NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202310517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP3150000004138240,00FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DOA??O DURANTE AS SEMANA SANTA ?S FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 006/2023, PROCESSO N? 006/2023, CONTRATO N?032/2023.
10/04/2023***.***.954-** - MORGANA COSTA DA SILVA49200000051093,68SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO CONTROLE PARA ARA??O DE TERRAS 2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6360000002538,38SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVI?OS DE PSF CONTRATADOS, DURANTE O PER?ODO EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6390000002119,64SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS - CEO (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO64100000013447,64SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO IPREVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/ 2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO64100000023455,01SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO IPREVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/ 2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6440000001963,16SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6440000002965,22SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6460000001309,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - CONTRATADOS, EXERCICIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6480000002299,10SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6520000001969,26SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVO, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6520000002971,33SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SAMU - EFETIVO, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO655000000110011,98SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO655000000210033,36SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO66000000019180,93SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO66000000029200,54SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO661000000115596,21SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO67400000017207,59SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVI?OS DE PSF - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO67400000027192,23SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVI?OS DE PSF - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
11/04/202310345653000166 - SUSAN C. CORREIA PADILHA17900000071450,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O ANO 2023.
11/04/2023***.***.414-** - MARIA IN?Z ROUXINOL DE OLIVEIRA1950000012606,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO PEIXOTO, N?46, CENTRO, S?O JO?O/PE. COM OBJETIVO DE SEDIAR A CENTRAL DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
11/04/2023***.***.504-** - FERNANDO SOARES DA SILVA1990000009800,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, N?170, CENTRO, S?O JO?O/PE. COM OBJETIVO DE SER UTILIZADO COMO DEP?SITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
11/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO157000000473,46FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO AO PR?DIO DO CREAS, SITUADO NA RUA MANOEL RODRIGUES N? 66, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO1690000005120,86FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO AO PR?DIO DO SCFV, SITUADO NA RUA MANOEL RODRIGUES N? 25, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/202334899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA34000000466,00SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 0073/2022.
11/04/20235613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI259000001167252,50SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?017/2021, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO.
11/04/20235613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI25900000126108,44SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?017/2021, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO.
11/04/20235613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI259000001367252,50SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?017/2021, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO.
11/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO296000001374,32SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA??O, SITUADA NA RUA DOM MOURA N? 28, CENTRO, S?O JO?O/PE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
11/04/2023***.***.544-** - GABRIEL HENRIQUE ALVES FERREIRA3000000008201,60SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE - PE
11/04/2023***.***.814-** - JOSE GENAILSON DA SILVA3840000003347,90SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, 344 - CENTRO S?O JO?O, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE DA RUA DA LIBERDADE,CONFORME CONTRATO N? 010/2023.
11/04/2023***.***.854-** - ANA CAROLINA RODRIGUES DE MELO SILVA3850000003690,71SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZA??ES ODONTOLOGICAS - CEO,CONFORME CONTRATO N? 002/2023.
11/04/202314301613000173 - EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS375000000214000,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA EM GEST?O P?BLICA E REPRESENTA??O JUDICIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O. CONTRATO N?02/2021, PROCESSO N?06/2021, REFERENTE AO 2? TERMO ADITIVO, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/2023***.***.774-** - JOAS ANDRADE FILHO1900000007632,71FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES N? 97, CENTRO S?O JO?O/PE. COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.
11/04/2023***.***.734-** - EDMUNDO PEDROSA PIMENTEL JUNIOR1910000009738,16FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM JOS? VILELA, N?059. COM OBJETIVO DE SEDIAR A CASA DOS CONSELHOS DURANTE O PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.
11/04/2023***.***.178-** - MARIA IANDIRA ELOI.19300000091000,00FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO PEIXOTO N? 146, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO/2023.
11/04/2023***.***.734-** - EDMUNDO PEDROSA PIMENTEL JUNIOR13000000062200,00SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL JO?O FERNANDES N? 238, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, O MESMO IR? SEDIAR A CASA DA CULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE CONFORME CONTRATO, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/2023***.***.844-** - JOAO LUDUGERO CORREIA13100000062000,00SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA AUGUSTO PEIXOTO, N? 83, DESTINADO A SEDIAR 03 (TR?S) SALAS DE AULA PARA EDUCA??O ESPECIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/2023***.***.294-** - MARIA DOS SANTOS SILVA1330000005800,00SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA CAPIT?O EGIDO DE BARROS S?O JO?O-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/2023***.***.774-** - SEVERINO JERONIMO DA SILVA13500000061800,00SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/2023***.***.664-** - BENEDITO HOR?CIO RIBEIRO1360000007600,00SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO141000000670,23SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL JO?O FERNANDES N? 238, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
11/04/202329335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI160000000557437,83SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2022, PROCESSO N? 011/2022, CONTRATO N? 033/2022.
11/04/202344052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO16200000061650,25SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2022, PROCESSO N? 011/2022, CONTRATO N? 035/2022.
11/04/202312660452000340 - IGREJA COMUNIDADE EVANGELICA KERIGMA1370000009288,40FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA ANTONIO VILELA, N? 168, DESTINADO A SEDIAR 03 (TR?S) SALAS DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/202312660452000340 - IGREJA COMUNIDADE EVANGELICA KERIGMA13700000102400,00FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA ANTONIO VILELA, N? 168, DESTINADO A SEDIAR 03 (TR?S) SALAS DE AULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/2023***.***.758-** - ALONSO FERREIRA DE MORAES1450000006138,24FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
11/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO3660000004942,02SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PO?OS) SITIO BREJINHO N?100, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/202314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS484000000415610,49SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL ( ?LEO DIESEL S10 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
11/04/202314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS48400000052190,29SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL ( ?LEO DIESEL S10 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
11/04/202314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS48500000041491,71SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
11/04/20235660942000110 - CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA505000000319566,79SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME TABELA DO SUS,REFERENTE A CHAMADA P?BLICA 02/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES.DURANTE O ANO 2023.
11/04/20235660942000110 - CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA50600000021919,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
11/04/20235660942000110 - CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA5060000003157,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
11/04/20235660942000110 - CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA50700000022830,89SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOL?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
11/04/20235660942000110 - CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRUDA5070000003488,58SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOL?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
11/04/202343398289000151 - MARIA WALCELLY OLIVEIRA DE ALMEIDA 0417983646750800000021400,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIA??O DOS INDICADORES E METAS DO PREVINE BRASIL - ESUS.
11/04/2023***.***.164-** - ALBERTO JUNIO DA SILVA49900000062416,15SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DA ?LTIMA PARTE DO FORRO PVC NO PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR O COPE (CENTRAL DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
11/04/2023***.***.824-** - MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA33400000031500,00FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AUX?LIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ELENO FERREIRA DE LIMA FILHO.
11/04/202341017860000115 - M. LEITE DE FREITAS RODRIGUES26300000063000,00SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, APOIO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O/PE DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/202341017860000115 - M. LEITE DE FREITAS RODRIGUES26300000073000,00SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, APOIO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O/PE DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, DURANTE O ANO DE 2023.
11/04/2023***.***.074-** - VALDENIA DE MIRANDA MOURA487000000711863,31SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEIS SITUADOS NO SITIO OLHO D-AGUA E VARZEA DO BARRO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, EM ATENDIMENTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA DE ACESSO A TERRA, MEDIANTE DISPEN?A DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?023/2023.
11/04/2023***.***.074-** - VALDENIA DE MIRANDA MOURA50100000025000,00SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA AV. CORONEL JO?O FERNANDES NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, MEDIANTE DISPENSA DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N?023/2023.
11/04/2023***.***.534-** - IVONETE DOS SANTOS LIMA615000000116,80SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM ARCOVERDE/PE.
11/04/2023***.***.704-** - WESLEY JOSE MELO DA SILVA665000000150,40SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE/PE.
11/04/2023***.***.504-** - MARIA VITORIA IZIDORIO DE SOUZA6670000001100,80SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE/PE.
11/04/2023***.***.604-** - JOS? MIGUEL DE LIRA IRM?O669000000184,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM CARUARU-PE.
11/04/2023***.***.604-** - JOS? MIGUEL DE LIRA IRM?O6690000002285,60SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM CARUARU-PE.
11/04/202318385669001003 - ROSIANE MARTINS DA SILVA31600000056158,13SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000002104,13SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000003139,42SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000004980,77SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000005147,41SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000006227,34SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000007151,57SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000008221,11SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000009146,33SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000010144,99SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000011147,41SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000012221,11SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000013361,85SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20239753781000160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO6970000014199,26SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20234892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES6980000001156,18SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20234892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES6980000002104,13SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20234892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES6980000003156,18SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20234892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES6980000004104,13SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20234892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES6980000005164,82SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20234892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES6980000006156,18SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20234892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES6980000007195,23SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/20234892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES6980000008704,33SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11/04/202334899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA7420000001950,73SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
11/04/202334899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA7420000002779,65SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O,QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0020/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2022 E CONTRATO N? 074/2022.
11/04/2023***.***.534-** - IVONETE DOS SANTOS LIMA744000000116,80SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM ARCOVERDE/PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31100000172959,52SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31100000185332,70SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3110000019961,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31100000203322,30SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31100000213555,92SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3110000022528,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3110000023932,40SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31100000244260,43SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3110000025612,35SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31100000262292,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3110000027142,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31100000282106,95SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3110000029176,40SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3110000030267,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31200000263151,65SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000027257,50SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31200000283598,60SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA312000002940,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31200000301644,60SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000031150,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000032739,50SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA312000003375,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000034601,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000035381,50SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000036134,40SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31200000371082,50SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000038124,80SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31200000395790,51SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000040627,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000041810,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000042442,40SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3120000043535,80SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
12/04/202320008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI213000004014625,49FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0043/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N? 012/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS E ENSINO FUNDAMENTAL.
12/04/202310776647000163 - I. F. TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME35900000041172,48FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS COLETIVOS COM CONDUTOR PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA GRATUITA E REGULAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 009/2022, PROCESSO N? 012/2022, CONTRATO N? 037/2022.
12/04/202310776647000163 - I. F. TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME3590000005110045,72FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS COLETIVOS COM CONDUTOR PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA GRATUITA E REGULAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 009/2022, PROCESSO N? 012/2022, CONTRATO N? 037/2022.
12/04/202313107077000107 - LABSHOP LTDA ME71900000015572,20SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO13000000052471,81SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL FATURA 11/2022.
13/04/2023292117 - BANCO DO BRASIL S A214000002466,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
13/04/2023***.***.014-** - ANGELA MARIA SOBRAL DA SILVA171000000895,20SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
13/04/2023***.***.074-** - PAULO RIBEIRO DE MELO1740000010644,57SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
13/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO29300000107056,20SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DURANTE O ANO DE 2023.
13/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO29500000134231,85SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF-S DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, DURANTE O ANO DE 2023.
13/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO2950000014313,25SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF-S DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, DURANTE O ANO DE 2023.
13/04/2023***.***.544-** - GABRIEL HENRIQUE ALVES FERREIRA3000000009168,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE - PE
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA3110000031518,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA311000003216489,36SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31100000338,08SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31200000442138,40SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31200000454455,05SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA31200000463950,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA312000004719342,25SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA312000004815159,50SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA312000004920164,90SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA312000005022030,18SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL E COVID, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2022 E CONTRATO N? 42/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/202336226970000157 - ALDA LUCIA SEVERIANO LOPES 5119161049736000000042000,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFER?NCIA E COORDENA??O DE APOIO AO SITEMA DE REGULA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/20239433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES36200000011460,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO GASOSO MEDICINALCARGA G C/1M? E 3,5? M DESTINADO AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N?0030/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2021 E CONTRATO N? 178/2021, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
13/04/20239433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES36300000048820,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO GASOSO MEDICINAL C/7M? DESTINADO AS NECESSIDADES DO COVID-19, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N?0030/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2021 E CONTRATO N? 178/2021, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
13/04/202334216136000155 - ALEX MACHADO SILVA E CIA LTDA3650000003220,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS ODONTOL?GICOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
13/04/202334216136000155 - ALEX MACHADO SILVA E CIA LTDA3650000004100,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS ODONTOL?GICOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
13/04/202344596130000104 - S T M DIAS386000000314896,61SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 01/2023.
13/04/202344596130000104 - S T M DIAS386000000423221,36SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 01/2023.
13/04/202322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS13400000075460,00FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
13/04/2023***.***.758-** - ALONSO FERREIRA DE MORAES1450000007725,76FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
13/04/2023***.***.224-** - JOSE ELIVELTON FERREIRA PL?CIDO1950000014411,20FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
13/04/2023***.***.454-** - BRUNA MELIANA CORREIA DE ARAUJO553000000233,60SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE/PE.
13/04/202347513522000150 - RTA SAUDE LTDA558000000111840,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
13/04/2023236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA560000000714592,74SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2022 E CONTRATO N? 80/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/202320166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME59200000018297,22SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2022 E CONTRATO N? 81/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SAUDE, CONFORME 2? TERMO ADITIVO.
13/04/202320166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME59200000029878,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2022 E CONTRATO N? 81/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SAUDE, CONFORME 2? TERMO ADITIVO.
13/04/2023***.***.044-** - BRENO BARBOSA NUNES BEZERRA5190000002190,56SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS REFERENTE A DIVIDAS CONSOLIDADAS DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA FEDERAL.
13/04/2023***.***.044-** - BRENO BARBOSA NUNES BEZERRA51900000031000,44SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS REFERENTE A DIVIDAS CONSOLIDADAS DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA FEDERAL.
13/04/202345815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA61100000024420,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
13/04/202345815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA61100000031551,24SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
13/04/202345815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA61200000021254,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
13/04/202345815291404 - JOS? AILTON ALMEIDA DA SILVA61200000032790,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
13/04/2023***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA6190000002942,48SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE BOLOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/2023***.***.574-** - BRUNA MILENA ALVES FERREIRA DA SILVA666000000116,80SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM RECIFE/PE.
13/04/2023***.***.954-** - ADALBERTO DE SOUZA COSTA668000000184,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM CARUARU-PE.
13/04/2023***.***.954-** - ADALBERTO DE SOUZA COSTA6680000002151,20SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO - TFD EM CARUARU-PE.
13/04/202318385669001003 - ROSIANE MARTINS DA SILVA6990000001393,73SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/20233284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME71700000018963,94SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) COMPRESSORES ODONTOLOGICOS PARA NECESSIDAES DAS UBS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/20233284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME71800000014729,56SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01( UM ) AUTOCLAVE ODONTOLOGICOS PARA NECESSIDAES DAS UBS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/202336057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI7320000001548,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PERSONALIZADO DESTINADO A MANUTEN??O DAS AC?ES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/202336057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI7330000001750,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PERSONALIZADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/202336057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI73400000012932,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PERSONALIZADO DESTINADO A MANUTEN??O E QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/202336057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI7350000001540,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PERSONALIZADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
13/04/202329556314000157 - NUTRIQUALY NUTRICAO HOSPITALAR LTDA7390000001934,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE NEOCATE LCP 400G - DANONE, PARA DISTRIBUI??O AOS PORTADORES DE USO ALIMENTAR ESPECIAL.
14/04/202341210214000170 - DIVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 0745961541238000000021697,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
17/04/2023***.***.014-** - ANGELA MARIA SOBRAL DA SILVA1710000009599,76SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
17/04/202333765202000183 - J A S SERVICOS E LOCACOES LTDA19300000103350,00SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA T?CNICA/OPERACIONAL, CONTROLE E FISCALIZA??O DE OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O, CONFORME CONTRATO N? 009/2023.
17/04/20235613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI324000001922291,50SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIA??O OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?017/2021, REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO.
17/04/20239381001000106 - JOSE MARIA ALVES MARTINS - RESTAURANTE MARTINS -ME33600000031825,00FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
17/04/2023***.***.754-** - JOSE RAFAEL DA SILVA ALVES5150000003302,40SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE TERRENO DO PARQUE DE EXPOSI??O JOS? JERONIMO DA SILVA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
17/04/2023***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA3390000004813,12FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 44 BOLOS DESTINADO AS A??ES REALIZADAS REFERENTES AO DIA DA MULHER, DO MUNIIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
17/04/2023***.***.964-** - MAGNO DE MELO SILVA3430000003800,00FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DURANTE O ANO DE 2023.
17/04/20235613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI72000000011760,91SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE 12(DOZE) AUTOM?VEL POPULAR TIPO PASSEIO TERCEIRIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?019/2021, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
17/04/20235613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI720000000219781,10SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE 12(DOZE) AUTOM?VEL POPULAR TIPO PASSEIO TERCEIRIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?019/2021, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
17/04/20235613414000100 - F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI721000000115824,88SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE 12(DOZE) AUTOM?VEL POPULAR TIPO PASSEIO TERCEIRIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, PROCESSO N? 08/2021, CONTRATO N?019/2021, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
18/04/202344596130000104 - S T M DIAS17200000072764,71FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 002/2023.
18/04/202336296640000138 - ANA FABIOLA RODRIGUES DE FREITAS 961062124491770000006900,00FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE COPIADORA PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O.
18/04/2023***.***.884-** - JOSE ROBERTO DE ALMEIDA4730000007445,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS BLOGS DA REGI?O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
18/04/202336296640000138 - ANA FABIOLA RODRIGUES DE FREITAS 961062124495940000001670,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS EM IMPRESSORAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
18/04/202328823356000144 - CASA REAL BUFFET & EVENTOS LTDA29400000086250,00FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BUF? PARA INAUGURA??O DA REFORMA DA SECRETRIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
18/04/202310776647000163 - I. F. TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME35900000067020,09FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS COLETIVOS COM CONDUTOR PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA GRATUITA E REGULAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 009/2022, PROCESSO N? 012/2022, CONTRATO N? 037/2022.
18/04/202310776647000163 - I. F. TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME359000000715577,22FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS COLETIVOS COM CONDUTOR PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA GRATUITA E REGULAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 009/2022, PROCESSO N? 012/2022, CONTRATO N? 037/2022.
19/04/202318530841000176 - M. M. LOPES VICENTE31800000083680,00FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE INSTALA??O DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
20/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF21300000339796,21SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
20/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF2130000034319,94SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
20/04/2023***.***.884-** - MARIA JOSEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ARAUJO3140000004105,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS A SERVIDORA MARIA JOSEANE ALMEIDA DE O.ARA?JO, PORTADOR DO CPF DE N? 033.---.----39, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.964-** - KELLE FERREIRA NUNES317000000645,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA PARA SERVIDORA KELLE FERREIRA NUNES, PORTADORA DO CPF N? 102.---.----42 CARGO- TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.844-** - LUIS DE MOURA AMORIM JUNIOR3190000006210,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR LUIS DE MOURA AMORIM JUNIOR, PORTADOR DO CPF N? 351.---.----34 CARGO- M?DICO, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.324-** - SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI321000000445,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR SERGIO HOLANDA CAVALCANTE, MATRICULA N? 1018 CARGO- M?DICO(PLANT?O), COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.404-** - MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA322000000645,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA SERVIDORA MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA, PORTADORA DO CPF N? 710.---.----68 CARGO- TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.834-** - GERSON MARQUES DE MENDON?A3330000003120,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA SERVIDOR GERSON MARQUES DE MENDON?A, MATRICULA N? 1014 CARGO- ENFERMEIRO, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.164-** - MARIA DE LURDES B. DA SILVA334000000460,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA SERVIDORA MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA, MATRICULA N? 14669, CARGO- T?C. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.024-** - DRAYTON VILELA DA ROCHA33600000041275,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR DRAYTON VILELA DA ROCHA, MATRICULA N? 14403 CARGO- MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O , PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.684-** - MARCOS ALVES DE SOUZA350000001090,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ALVES DE SOUZA, MATRICULA N? 14393 CARGO- MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/202340876269000150 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA168000001019177,43FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 30%, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022, PROCESSO N? 017/2022, CONTRATO N? 0057/2022.
20/04/2023***.***.884-** - ALOISIO MARIEL BALBINO MURICY5090000002270,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR ALOIZIO MARIEL BALBINO MURICY, PORTADOR DA MATRICULA N? 1255 CARGO-MOTORISTA(PLANT?O), COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.034-** - FRANCISCO LOPES PIMENTEL JUNIOR5100000002510,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR FRANCISCO LOPES PIMENTEL JUNIOR, CPF N? 104.---.----60, CARGO- MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O,PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.334-** - LEIDJANE MIRANDA DE ARA?JO5140000003105,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA SERVIDORA LEIDJANE MIRANDA DE ARAUJO, MATRICULA N? 14382 CARGO- TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.834-** - MARIA GRACIETE SANTOS LIMA520000000245,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
20/04/2023***.***.744-** - PAULO JOS? PEREIRA DA SILVA521000000260,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR PAULO JOS? PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF N? 074.---.----17 CARGO- M?DICO, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.014-** - VALDEREDO BARBOZA LIRA53800000031100,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTE DO PRAGAMA M?DICOS PELO BRASIL, LOTADOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
20/04/202310517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP56800000032125,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
20/04/2023***.***.524-** - EVELINE DAYANE PORTUGAL SIQUEIRA581000000160,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,NO EXERCICIO 2023.
20/04/2023***.***.724-** - EUG?NIA VIRG?NIA DA SILVA MARTINS582000000145,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,NO EXERC?CIO 2023.
20/04/2023***.***.594-** - MARIA FABIANA DA SILVA583000000160,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,NO EXERC?CIO 2023.
20/04/2023***.***.184-** - MARIA DE JESUS DUARTE FIGUEIREDO584000000160,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,NO EXERC?CIO 2023.
20/04/2023***.***.014-** - ANDERSON BRUNO TEMOTEO AGOSTINHO5850000001555,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON BRUNO TEMOTEO AGOSTINHO, MATRICULA N? 14370 CARGO- MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.104-** - FAGNER MARQUES FIGUEREDO5860000001285,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR FAGNER MARQUES FIGUEREDO, CPF N? 054.---.----09, CARGO- MOTORISTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
20/04/2023***.***.104-** - ELTON DOUGLAS DA SILVA SANTANA5870000001285,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A DI?RIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
20/04/2023***.***.214-** - AMILTON DE OLIVEIRA SATIAGO JUNIOR4970000004400,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
20/04/202321948687000161 - JORGE WELLINGTON LIMA DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS51700000031622,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ACORDO, RELATIVO AO PROCESSO N? 000030-11.2016.8.17.3300.
20/04/20239446800000105 - ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS - ME6130000001524,50SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
20/04/202370166939000106 - CASA DO MARCENEIRO.3680000002246,80FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
20/04/202342287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 0770926444153000000016669,00SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
20/04/2023***.***.354-** - JANDIEL DA SILVA CONCERVA533000000122,88SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CAPINA??O NO ENTORNO DO A?UDE MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
20/04/202361198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS8340000001,64SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVA??O DO SEGURO TOTAL DO VE?CULO DO TFD MARCOPOLO MINIBUS VOLARE FIORINO PLACA - PCN-0842. (10 PARCELAS).
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO63500000032922,99SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO63600000038422,50SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVI?OS DE PSF CONTRATADOS, DURANTE O PER?ODO EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6380000003481,74SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS - CEO (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO63900000031116,34SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS - CEO (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO64000000033121,99SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6420000003576,01SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6450000003185,53SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - CONTRATADOS, EXERCICIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6470000003648,72SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO64800000031720,53SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6490000003949,42SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO653000000315674,55SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO656000000310241,88SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO670000000310043,46SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO339000000687486,65FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO339000000741591,62FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO747000000152731,63SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO74800000012601,27SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO75400000015416,34SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO75400000024695,45SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO75700000011421,64SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULAT?RIO CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO75800000011087,49SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO7590000001179,46SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO761000000111715,43SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
25/04/2023292117 - BANCO DO BRASIL S A214000002511,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO29400000104460,08FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO29400000116860,55FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO294000001252548,32FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
25/04/202337885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO61700000013000,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO DE N? 023/2023.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO3450000002179,46FUNDO MUN. DE ASSIST?NCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??O PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO351000000982574,07SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O ANO DE 2023.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO35300000035661,52SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O ANO DE 2023.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO341000000476938,05FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCA??O INFANTIL - PRE- ESCOLAR- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO344000000514040,41FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUND - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO344000000616864,19FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUND - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO347000000628352,07FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUCA??O INFANTIL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
25/04/202333813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA3670000005220,00FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO2740000014390,60SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO275000001124935,51SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO (GABINETE DO PREFEITO), DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO26000000121656,15SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS) DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO26200000122449,67SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO27700000102068,83SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO27800000141562,40SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO28000000148625,02SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO28500000112707,98SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (PENSIONISTAS), DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO28600000136143,83SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREVIS (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO28800000133667,23SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO2940000013189635,65FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO294000001479142,25FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO55900000013575,39SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000194 - 43.2023.8.17.3300.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO56100000021532,31SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS CONTRATUAIS RELACIONADAS AO PROCESSO N? 0000194 - 43.2023.8.17.3300.
26/04/202310517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP376000000629681,12SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 045/2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO3390000008221724,59FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO3390000009226177,44FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO34100000059446,54FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCA??O INFANTIL - PRE- ESCOLAR- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO344000000711852,12FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENSINO FUND - CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO34500000042511,47FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO IPREVIS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EJA EFETIVOS, DURANTE O ANO 2023.
26/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO346000000611713,33FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO IPREVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCA??O INFANTIL - PRE-ESCOLA - EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
27/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF2130000035168,79SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
27/04/20239769035000164 - COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO364000000216076,92SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O ANO 2023.
27/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO3830000004282,35SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS E CONTRATADOS.
27/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO383000000511712,01SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS E CONTRATADOS.
27/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO38300000062517,37SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTO VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DO INSS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 25% - COMISSIONADOS E CONTRATADOS.
27/04/202310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA3820000001468,00FUNDEB - FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO D VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBA PARA MANUTEN??O DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
28/04/2023292117 - BANCO DO BRASIL S A2140000026343,98SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023292117 - BANCO DO BRASIL S A2140000027100,50SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023292117 - BANCO DO BRASIL S A2140000028533,49SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023292117 - BANCO DO BRASIL S A214000002911,50SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023292117 - BANCO DO BRASIL S A214000003067,06SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023292117 - BANCO DO BRASIL S A214000003122,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA ESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF2130000036,77SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
28/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF2130000037,15SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
28/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF2130000038,10SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
28/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF21300000395,84SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO PASEP, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
28/04/2023***.***.984-** - ANA BEATRIZ MATTOS RODRIGUES1820000018193,92SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023***.***.984-** - ANA BEATRIZ MATTOS RODRIGUES18200000191018,08SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023***.***.734-** - ?YLA NAYARA DE MATOS SOUZA18300000151512,00SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE ARQUIVOS DE OBRAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023***.***.464-** - LU?S FELIPE CORDEIRO OLIVEIRA TORRES18400000132075,93SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZA??O E CONSULTORIA T?CNICA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023***.***.634-** - ANDREISSON LINCOLIN DE OLIVEIRA BARRETO1890000015446,75SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS DE ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO DE SERVI?O 013/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO26700000111828,99SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO27400000154817,40SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO26300000051921,80SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO (EFETIVOS) DESPESAS VARIAV?IS, DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO27700000119857,97SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO278000001520181,00SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO280000001525420,26SECRETARIA DE ADMINISTRA??O VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO288000001417645,77SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO29700000107324,32SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO29800000061269,45SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) DESPESAS VARI?VEIS, DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO30200000122929,50SECRETARIA DE AGR?CULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO3030000011714,10SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO30800000052251,03SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESA COM F?RIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O ANO DE 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO31000000094233,63SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
28/04/2023292117 - BANCO DO BRASIL S A4790000005369,73SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS PARA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO5800000003387,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202311468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM59300000041861,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DO CONS?RCIO P?BLICO DA CODEAM, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABAM, DURANTE O EXERC?CIO DE 2023.
28/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF5220000003350,48SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, (MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DE EXERC?CIO ANTERIORES), PGFN-SISPAR-007825694.
28/04/2023394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF5230000003152,71SECRETARIA DE FINAN?AS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNIC?PIO PARA COM A RECEITA FEDERAL, (MULTAS E JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DE EXERC?CIO ANTERIORES), PGFN-SISPAR-007825694.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO635000000436440,81SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO63800000045941,46SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS - CEO (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO640000000411605,23SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO64200000043538,31SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6430000002119,64SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM SAL?RIO FAM?LIA DO IPREVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO64500000042288,27SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O - CONTRATADOS, EXERCICIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO64700000047861,28SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU (CONTRATADOS), DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO64900000043447,82SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6500000002558,00SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6510000002119,64SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO653000000423645,85SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6540000002234,36SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO656000000432893,67SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6570000002890,48SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6580000002957,12SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO65900000021323,58SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM F?RIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. M?DICA HOSPITALAR EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO670000000423049,82SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO67100000022864,40SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS VARI?VEIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO6720000002598,20SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA IPREVIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO67300000021274,53SECRETARIA DE SA?DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM F?RIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PSF- EFETIVOS, DURANTE O EXERC?CIO/2023.
28/04/2023***.***.834-** - FERNANDA BIANCA DE MOURA MENDES346000000